Ze względu na wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące nowej kwalifikacji niektórych dostaw towarów i świadczonych usług, wprowadziliśmy funkcjonalność – kody GTU. W związku z powyższym przedstawiamy, w jaki sposób korzystać z niej w systemie:
W Księgowość >> Sprzedaż >> Katalog usług do predefiniowanego wpisu z usługą został automatycznie przypisany kod GTU_13. Informację na temat tego kodu znajdziemy w kolumnie Kod identyfikacyjny towaru lub usługi.
Wszystkie szkice faktur sprzedaży automatycznie generowane przez system na podstawie ładunków i zleceń tworzone są z predefiniowaną usługą oraz przypisanym kodem GTU_13.
Podczas eksportu do wybranych programów księgowych (Symfonia i Optima) system uwzględnia kody GTU przypisane do określonych usług.
Jeżeli ktoś nie potrzebuje kodów GTU (podczas eksportu do programów księgowych), to należy odpisać kod GTU_13 od predefiniowanej usługi w systemie.
Dodatkowo użytkownik może stworzyć swoje nazwy usługi z kodami GTU. Podczas wystawiania faktury należy pamiętać wtedy o wybraniu odpowiedniej usługi z listy.
Drukowanie kodów GTU na fakturze można wyłączyć lub włączyć globalnie. W tym celu przechodzimy do: Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> sekcja Konfiguracja wydruków >> zakładka Faktury >> opcja Drukuj kody towarów lub usług na fakturze. Opcja ta nie wpływa na uwzględnienie kodów GTU podczas eksportu do programów księgowych.
Kod TP
Kod TP służy do oznaczenia transakcji z podmiotami powiązanymi. W tym celu do Księgowość >> Kontrahenci >> edycja wybranego kontrahenta dodaliśmy nową sekcję Dane dodatkowe. Możemy tutaj oznaczyć powiązania kontrahenta z poszczególnymi oddziałami firmy. Kod TP pojawi się wtedy na fakturach, które uwzględniają taką relację.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kodów GTU i TP w FireTMS, skontaktuj się z nami.
*Funkcje dostępne we wszystkich pakietach
Informacje od fireTMS są cenne jak ładunek
Regularnie dostarczamy informacji o naszym systemie oraz na tematy z branży TSL.
Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco.
Tagi
Rate the article!
0
0 ratings, avg: 0
Anna Mucha
Customer Support Team Leader.
Posiada 7-letnie doświadczenie w zarządzaniu Działem Pomocy Technicznej. Odpowiada za wsparcie techniczne klientów fireTMS.
Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach: Skonto dla faktury zakupu Z nową wersją FireTMS wprowadziliśmy funkcjonalność skonta dla faktury zakupu. W celu uwzględnienia skonta udzielonego przez przewoźnika podczas rejestracji faktury wystarczy wybrać nowo dodaną opcję Skonto. System wyświetli wtedy dodatkowe okno, w którym będzie możliwość wprowadzenia preferowanego %. Po jego zatwierdzeniu kwoty na fakturze […]
Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach: Wpis w dzienniku aktywności po wysłaniu faktury e-mailem Z nową wersją usprawniliśmy wpisy w Dzienniku aktywności po wysłaniu faktury e-mailem. Do tej pory po wysłaniu dokumentu księgowego z FireTMS pojawiała się informacja na temat daty dokonania wysyłki oraz jej autora. Od teraz dodatkowo pojawi się […]
Z tego artykułu dowiesz się o nowych funkcjach i ulepszeniach: Raport doręczenia dla wysłanej faktury e-mailem Po wysłaniu faktury e-mailem w sekcji z Dziennikiem aktywności pojawia się wpis na temat dokonanej wysyłki. Znajdziemy tam m.in. informacje na temat adresów e-mail, czy też wysłanych załączników wraz z autorem, datą oraz godziną. Z nową wersją systemu dodatkowo […]
1 minuta czytania
